新化县市场管理办公室2016年度部门决算说明

新化县政府门户网 发布时间:2017-11-21 15:11
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一、市场管理办公室基本概况

主要职能职责主要负责市场开发,改造,维修;受政府委托,经营管理全县市场资产;制定和实施治安、消防、卫生等项制度,搞好市场内的日常服务管理,提供交易场所和服务设施,开展代储、代运,信息咨询和其它业务,按规定收取市场交易费、设施租赁费和符合规定的有偿服务费。

市场管理办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有市场管理办公室本级。我单位是隶属县商务局管理的全额拨款公益性性事业单位,属独立编制,独立核算单位,2011年根据新化县机构编制委员会新编发[2011]22号文件“关于印发《新化县商务局主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知”,设立新化县市场管理办公室。属副科级全额拨款事业单位,定全额拨款事业编制12名,定自收自支事业编制60名。2016年初,单位实有事业编制人数为70人(其中全额拨款事业编制12人,自收自支事业编制58人),在职人数比上年减少3人,其原因属正常退休2人,死亡1人。

市场管理办公室单位构成市场管理办公室内设主任室,副主任室,人事股,办公室,会议室,财务室,综合治理办公室。

二、市场管理办公室2016年度部门决算表

市场管理办公室公开表格附后

三、市场管理办公室2016年度部门决算情况说明

市场管理办公室2016年上年结转结余18.4万元(其中:项目支出18.4万元,基本支出0万元,)。2016年单位总收入668.96万元,其中一般公共预算财政拨款366.82万元。财政非税专户收入302.14万元;单位决算总收入比2015年决算数增加134.15万元(非税收入增加17.66万元,财政拨款收入增加116.49万元,主要是工资的增长和五里亭市场的项目收入)。一般公共预算财政拨款占决算总收入的54.83%,非税专户收入占决算总收入的45.17%。

单位总支出638.96万元,其中一般公共预算财政拨款支出336.82万元(含基本支出:工资福利支出246.2万元,占财政拨款支出的73.1%,商品和服务支出79.64万元,占财政拨款支出的23.64%对个人和家庭的补助10.99万元,占财政拨款支出的3.26%。项目支出:基本建设支出0万元);财政专户管理资金收入支出302.14万元。单位决算总支出比2015年决算数增加102.5万元(一般公共预算财政拨款支出增加84.84万元,主要是工资的增资。非税专户管理收入支出增加17.66万元,)单位决算总支出:工资福利支出410.91万元,占决算总支出的64.31%,商品和服务支出142.67万元,占决算总支出的22.33%,对个人和家庭的袜补助77.38万元,占决算总支出的12.11%,其他资本性支出1.47万元,占决算总支出的0.23%,债务利息支出6.53万元,占决算总支出的1.02%

财政拨款支出决算数336.82万元比年初预算数311.11万元增加了25.71万元,(原因:主要是在年初追加了2015年度工资增资指标)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况:公务用车购置及运行维护费6.66万元,公务接待费2.13万元。与2015年部门决算数比较,有所减少,公务用车运行维护费减少0.37万元,公务接待费减少2.57万元,原因是厉行节约,压缩开支。共有公务用车两辆,(其中:车辆油料费2.5万元,车辆维修费2.74万元,车辆保险费0.45万元,过桥过路费0.18万元,租车费0.36万元,其他0.22万元)公务接待批次25次,公务接待人数135人。

四、其他重要事项

(1)市场管理办公室运行经费支出情况:2016年度我单位运行经费142.67万元,其中办公费2.87万元,印刷费1.18万元,咨询费0.4万元,手续费0.6万元,水费12.23万元,电费23.08万元,邮电费0.67万元,物业管理费3.0万元,差旅费0.85万元,维修费7.13万元,租赁费35.2万元,公务接待费2.13万元,专用材料费3.28万元,劳务费5.03万元,工会经费6.28万元,福利费7.62万元,公务用车运行维护费6.66万元,其他交通费用2.07万元,税金用附加费用8.77万元,其他商品和服务支出13.59万元,其他资本性支出1.47万元。

政府采购支出情况:市场管理办公室2016年度政府采购支出总额1.47万元,其中政府采购货物支出1.47万元。国有资产占用情况:截至2016年12月31日,本单位共有车辆两辆,其中:一般公务用车壹辆,一般执勤用车壹辆,共有房屋两栋1117.54万元,其他通用设备22台、家具19套。

作者: 来源:新化县市场管理办公室